E. Verwerking coalitieakkoord en verloop begrotingssaldo
E1. Overzicht verwerking Coalitieakkoord 2019-2023
In onderstaande tabel is weergegeven hoe het Coalitieakkoord 2019-2023 is verwerkt in de Programmabegroting 2020.
NR | Onderwerp | Structureel | Inci-den-teel | Prog. | Verwerkingswijze begroting 2020 | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | onder- | |||||
1 | Digicity MITC (cofinanciering) | - | - | - | - | 3,00 | nvt | Niet verwerkt | |
2 | Infra wegen | - | - | - | 1,00 | - | 7.3 | Oormerk Nieuw Beleid | |
3 | Infra fietspaden | - | 1,10 | 1,10 | 1,10 | - | 7.3 | Oormerk Nieuw Beleid en reserve Mobiliteit | |
4 | Infra Smart mobility | - | 1,12 | 1,12 | 1,12 | - | 7.3 | Oormerk Nieuw Beleid | |
5 | Infra Programma Duurzaamheid | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | - | 6.3 | Storting voorziening NJO Infrastructuur | |
6 | - Verbreding A27 Cofinanciering (Stichtse brug -A1) | - | - | p.m. | p.m. | - | n.v.t. | Niet verwerkt | |
7 | - Verbreding A27 Cofinanciering (Stichtse brug -A6) | - | - | p.m. | p.m. | - | n.v.t. | Niet verwerkt | |
8 | - Spoorlijn Flevokust. | - | - | p.m. | p.m. | - | n.v.t. | Niet verwerkt | |
9 | Natuurontwikkeling | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | - | 2.2 | 0,38 structureel onttrekking reserve Natuur, restant ten laste van Nieuw Beleid | |
10 | Bodemdaling | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | - | 2.1 | Onttrekking reserve Bodem | |
11 | Landbouw meerdere smaken | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | - | 2.1 | Ten laste van Nieuw Beleid | |
12 | Maatregelen Circulaire Economie | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | - | 5.2 | Ten laste van Nieuw Beleid | |
13 | Actieplan biodiversiteit | 0,25 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2.2 | Ten laste van Nieuw Beleid (alleen 2020) | |
14 | Openbaar vervoer landelijk gebied | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | - | n.v.t. | Niet verwerkt | |
15 | Budget voor schone leefomgeving | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | 7.3 | Oormerk Nieuw Beleid | |
16 | Economisch programma nieuwe periode | - | - | - | - | 8,00 | n.v.t. | Niet verwerkt | |
17 | Topsectoren, MKB-cofinanciering | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | - | 3.1 | Ten laste van Nieuw Beleid | |
18 | Groeifonds | - | - | - | - | 8,00 | n.v.t. | Niet verwerkt | |
19 | Krachtige samenleving | - | - | - | - | 1,00 | n.v.t. | Niet verwerkt | |
20 | Lelystad Next level | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | - | n.v.t. | Niet verwerkt | |
21 | Nationaal park Nieuw land | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | - | 2.2 | Ten laste van Nieuw Beleid | |
22 | Opstellen en onderhouden regionale woonagenda | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 1.1 | Ten laste van Nieuw Beleid | |
23 | Energietransite | - | - | - | - | 6,50 | n.v.t. | Bestaand oormerk DE-ON reserve strat.projecten | |
24 | Openbaar vervoer | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | 6.1 | Ten laste van Nieuw Beleid | |
25 | Landschap behouden en versterken | 0,10 | p.m. | p.m. | p.m. | - | 1.1 | Ten laste van Nieuw Beleid (alleen 2020) | |
26 | Toezichthouders buitengebied | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | - | 2.2 | Ten laste van Nieuw Beleid | |
27 | Fonds vitaal platteland/leefbaarheid, samenhang landelijk gebied | - | - | - | - | 2,00 | n.v.t. | Niet verwerkt | |
28 | Uitwerking rapport Van Geel Oostvaardersplassen | - | - | - | - | 3,00 | n.v.t. | Oormerk reserve Natuur | |
29 | Aanvullende middelen voor energietransitie | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | - | 5.1 | Ten laste van Nieuw Beleid | |
30 | Iconisch museum voor moderne kunst | - | - | - | - | p.m. | n.v.t. | Niet verwerkt | |
31 | Fonds artistieke experimenten | - | - | - | - | 2,30 | n.v.t. | Niet verwerkt | |
32 | Erfgoedprogramma | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | - | 4.1 | Ten laste van Nieuw Beleid (waarvan 0,129 storting in reserve Monumenten) | |
33 | Batavialand | - | - | - | - | p.m. | n.v.t. | Niet verwerkt | |
34 | Versterking recreatieve sector | - | - | - | - | - | n.v.t. | Niet verwerkt | |
35 | Realisatie Oostvaardersoevers | - | - | - | - | 4,00 | n.v.t. | Oormerk Nieuwe Natuur | |
36 | ICT beheer op orde | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | - | 7.4 | Ten laste van Nieuw Beleid | |
37 | ICT ontwikkelingen | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | 7.4 | Ten laste van Nieuw Beleid | |
38 | Ondersteunende capaciteit nieuw college. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | - | n.v.t. | Binnen bestaand budget opgelost | |
39 | Veiligheid en ondermijning | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | 7.1 | Ten laste van Nieuw Beleid | |
Totaal | 7,08 | 8,90 | 8,90 | 9,90 | 37,80 | ||||
E2. Overzicht verloop begrotingssaldo 2020-2023
Conform vigerend beleid worden mutaties die van invloed zijn op het begrotingssaldo verrekend met (de vrije ruimte in) de stelpost Nieuw Beleid. Onderstaand is het verloop van deze stelpost weergegeven ten opzichte van de vorige begroting (Programmabegroting 2019), zodat inzichtelijk is welke mutaties van invloed zijn geweest op de begrotingsruimte.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Stelpost Nieuw Beleid Programmabegroting 2019 - totaal | 12.265 | 12.767 | 14.375 | 14.375 |
Nadien genomen besluiten: | ||||
PS-besluit: formatieuitbreiding Griffie (14-11-2018) | -270 | -270 | -270 | -270 |
PS-besluit: Visit Flevoland (19-12-2018) | -60 | -60 | -60 | -60 |
PS-besluit: Organisatievisie en formatiebudget (30-1-2019) | -1.400 | -1.202 | -980 | -980 |
Totaal tussentijds genomen besluiten: | -1.730 | -1.532 | -1.310 | -1.310 |
Financieel kader - totaal Nieuw Beleid bij aanvang begroting 2020 | 10.535 | 11.235 | 13.065 | 13.065 |
Waarvan geoormerkt: | ||||
A. oormerken n.a.v. Perspectiefnota 2017-2021 | ||||
Houtribdijk strand naar 400m (kap.last investeringen a € 2 mln.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Snel internet landelijk gebied | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWUNG (subsidieregeling) | 200 | 200 | 200 | 200 |
SWUNG (vanaf 2023 kap.last over investeringen a € 2,7 mln.) | 135 | 135 | 135 | 135 |
B. oormerken overig | ||||
Inzet Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering | 600 | 600 | 600 | 600 |
Werelderfgoed Schokland | 50 | 50 | 50 | 50 |
C. oormerken nieuwe Collegeperiode | ||||
Nieuw beleid vanaf 2019 P-nota 2017-2021 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
D. oormerken Interbestuurlijk Programma (IBP) | ||||
Interbestuurlijk Programma | 6.780 | 8.150 | 9.980 | 9.980 |
Totaal geoormerkt: | 9.865 | 11.235 | 13.065 | 13.065 |
Nieuw Beleid - vrije ruimte | 670 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingssaldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieel kader - vrije ruimte bij aanvang begroting 2020 | 670 | 0 | 0 | 0 |
Autonome ontwikkelingen: | ||||
Dividend BNG | 50 | 50 | 50 | 50 |
Uitkering Provinciefonds | 12.550 | 11.758 | 10.732 | 13.934 |
Opcenten Motorrijtuigenbelasting | -15.400 | -15.500 | -15.700 | -15.100 |
Actualisatie stelpost L&P | 200 | 950 | 1.200 | -1.600 |
Actualisatie stelpost onzekerheden | 400 | 400 | 400 | 0 |
Structurele financiële consequenties MAB (t.l.v. oormerk MAB) | -600 | -600 | -600 | -600 |
Proces- en onderzoekskosten Oostvaardersplassen | -400 | -200 | 0 | 0 |
Akker- en weidevogelbescherming | -23 | -23 | -23 | -23 |
Actualisatie kapitaallasten Flevokust Haven | 204 | 204 | 204 | 204 |
Actualisatie exploitatie Flevokust Haven | -90 | -90 | -90 | -90 |
Bijdragen omgevingsdiensten | -376 | -376 | -218 | -218 |
Statenverkiezingen 2023 | 0 | 0 | 0 | -300 |
Windenergie eindigt in 2022 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Bijdrage Agenda IJsselmeergebied 2050 | -100 | -100 | -100 | -100 |
Kennisimpuls Delta Aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater 2019-2022 | -16 | -16 | -16 | 0 |
Voorbereidingskosten provinciaal waterprogramma | -200 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullend budget Omgevingswet | -256 | -256 | -100 | -100 |
Jaarlijkse uitzetting kapitaallasten Infrastructuur | 0 | 0 | 0 | -75 |
Totaaleffect autonome ontwikkelingen op vrije ruimte | -4.056 | -3.798 | -4.260 | -3.768 |
Mutatie oormerken: | ||||
Structurele financiële consequenties MAB (t.l.v. oormerk MAB) | 600 | 600 | 600 | 600 |
SWUNG (subsidieregeling) eindigt in 2022 (t.l.v. oormerk SWUNG) | 0 | 0 | 100 | 200 |
Vrije ruimte na verwerking autonome ontwikkelingen PB2019 | -2.786 | -3.198 | -3.560 | -2.968 |
Coalitieakkoord (Algemeen CA): | ||||
Infra duurzaamheid | -600 | -600 | -600 | -600 |
Natuurontwikkeling van onderop | -500 | -500 | -500 | -500 |
Bodemdaling | -450 | -450 | -450 | -450 |
Landbouw meerdere smaken | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
Circulaire economie | -800 | -800 | -800 | -800 |
Actieplan biodiversiteit | -250 | 0 | 0 | 0 |
Topsectoren MKB | -500 | -500 | -500 | -500 |
Procesgeld NP Nieuw Land | -450 | -450 | -450 | -450 |
Opstellen en onderhouden woonagenda | -100 | -50 | -50 | -50 |
Openbaar Vervoer | -150 | -150 | -150 | -150 |
Landschap | -100 | 0 | 0 | 0 |
Toezichthouders buitengebied | -200 | -200 | -200 | -200 |
Aanvullende middelen energietransitie | -650 | -650 | -650 | -650 |
Erfgoedprogramma | -529 | -529 | -529 | -529 |
ICT | -500 | -500 | -500 | -500 |
Veiligheid/ondermijning | -100 | -100 | -100 | -100 |
Waarvan t.l.v. dekkingsreserves (bodem en natuur) | 830 | 830 | 830 | 830 |
Totaaleffect coalitieakkoord op vrije ruimte (incl. oormerk IBP en college) | -6.149 | -5.749 | -5.749 | -5.749 |
Mutatie oormerken: | ||||
Inzet oormerk IBP en Nieuw college | 8.780 | 10.150 | 11.980 | 11.980 |
Infra wegen (oormerk) | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
Infra fietspaden (oormerk) | 0 | -1.038 | -1.038 | -1.038 |
Infra smart mobility (oormerk) | 0 | -1.120 | -1.120 | -1.120 |
Schone leefomgeving (oormerk) | -100 | -100 | -100 | -100 |
Vrije ruimte na verwerking coalitieakkoord PB2019 | -255 | -1.054 | 413 | 6 |
Overige ontwikkelingen (Algemeen PB): | ||||
Diverse ontwikkelingen bedrijfsvoering (MO) | -70 | -70 | -70 | -70 |
Diverse ontwikkelingen bedrijfsvoering (BDO) | -30 | -30 | -30 | -30 |
Actualisatie GS-budgetten (salaris en wachtgeld) | 4 | 104 | 104 | 104 |
Uitzetting budget Participatiewet 2023 | 0 | 0 | 0 | -51 |
Actualisatie kapitaallasten Staat van Activa | 19 | -19 | -22 | 4 |
Actualisatie rentebaten | -3 | -2 | 0 | -19 |
Actualisatie OV-budgetten | 275 | 355 | 448 | 419 |
Investeringsimpuls | -25 | 0 | 0 | 0 |
Procesgelden Ziekenhuis | -50 | 0 | 0 | 0 |
Geothermie | -50 | 0 | 0 | 0 |
SWUNG (subsidieregeling) | -200 | -200 | -100 | 0 |
Totaaleffect overig op vrije ruimte (incl. oormerk IBP en college) | -130 | 138 | 330 | 356 |
Mutatie oormerken Nieuw Beleid | ||||
SWUNG (subsidieregeling) | 200 | 200 | 100 | 0 |
Actualisatie oormerk SWUNG (kapitaalslasten) | 135 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie oormerk Houtribdijkstrand | 100 | 0 | 0 | 0 |
Vernieuwend Initiatief Prijs (27-2-2019) | -50 | 0 | -50 | 0 |
Vrije ruimte na verwerking overige ontwikkelingen PB2019 | 0 | -717 | 794 | 362 |
Resterende oormerken: | ||||
A. oormerken n.a.v. Perspectiefnota 2017-2021 | ||||
Houtribdijk strand naar 400m (kap.last investeringen a € 2 mln.) | 0 | 100 | 100 | 100 |
SWUNG (vanaf 2023 kap.last over investeringen a € 2,7 mln.) | 0 | 135 | 135 | 135 |
B. oormerken overig | ||||
Vernieuwend initatief Prijs | 50 | 0 | 50 | 0 |
Werelderfgoed Schokland | 50 | 50 | 50 | 50 |
C. oormerk n.a.v. coalitieakkoord 2019-2023 | ||||
Infra wegen (oormerk) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Infra fietspaden (oormerk) | 0 | 1.038 | 1.038 | 1.038 |
Infra smart mobility (oormerk) | 0 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
Schone leefomgeving (oormerk) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Totaal stelpost Nieuw Beleid (vrije ruimte + oormerken) | 200 | 1.826 | 3.386 | 3.904 |